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2023年度懷化職業技術學院

部門決算

第壹部分XX部門（單位）概況

壹、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

壹、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、壹般公共預算財政撥款支出決算表

六、壹般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本運營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

壹、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、壹般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、壹般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、聯系機關運行經費支出說明

十、壹般性支出情況說明

十壹、聯系政府采購支出說明

十二、聯系國有資產占用情況說明

十三、聯系2023年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第壹部分懷化職業技術學院概況

根據懷化市財政局對偶院“2023年部門決算”進行了批復，按照懷財教（2024）106號文件通知，公示如下，如有異議請到計劃財務處或垂電2775038咨詢。

壹、部門職責

學院以隆平精神為旗幟，發揚袁隆平院士教學與科研相結合的傳統，堅持培養高素質技能型專門專業人士，形成“教學做合壹、產訓研同步”的鮮明辦學特色。堅持“以市場為導向，以質量求生存，以特色立品牌，以創新求發展”的辦學理念。從事普通高等職業教育教學及研究，從事科學研究及科技商品開創活動，從事函授、自學、短期培訓等成人繼續教育，從事技術咨詢與服務等科技推廣活動，從事各類職業技能培訓與鑒定等等。

二、機構設置

懷化職業技術學院作為壹級預算單位，內設機構如下：

1、學院教學教輔機構12個

綜合管理部門1個：教務處。

二級學院9個：思政課部、基礎課部、農學園藝學院、動物科技學院、機械與車輛工程學院、電子電氣工程學院、信息與設計學院、建築工程學院、商貿旅遊學院。

教輔機構2個：圖書館、繼續教育學院。

2、黨務部門6個

設有黨委與行政辦公室、組織人事處、學院團委、學院工會、宣傳統戰部、學院紀檢監察室。

3、行政部門9個

設有學生工作處、後勤保衛處、審計與資產管理處、計劃財務處、安江農校紀念園管理中心、招生就業處、科研與社會服務處、計劃與對外共贏處、國家雜交水稻研究中心懷化分中心。

第二部分部門決算表

收入支出決算總表部門：懷化職業技術學院金額單位：萬元收入支出工程行次金額工程行次金額欄次 1 欄次 2 壹、壹般公共預算財政撥款收入 1 9,798.14 壹、壹般公共服務支出 32 136.40 二、政府性基金預算財政撥款收入 2 二、外交支出 33 三、國有資本運營預算財政撥款收入 3 三、國防支出 34 33.56 四、上級補助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事業收入 5 7,013.53 五、教育支出 36 15,554.78 六、運營收入 6 六、科學技術支出 37 8.79 七、附屬單位上繳收入 7 七、文化旅遊體育與傳媒支出 38 237.47 八、其她收入 8 3,572.71 八、社會保障和就業支出 39 571.89 9 九、衛生健康支出 40 285.95 10 十、節能環保支出 41 11 十壹、城鄉社區支出 42 12 十二、農林水支出 43 18.84 13 十三、交通運輸支出 44 14 十四、資源勘探工業信息等支出 45 15 十五、商業服務業等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其她地區支出 48 18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、糧油物資儲備支出 51 21 二十壹、國有資本運營預算支出 52 22 二十二、災害防治及應急管理支出 53 23 二十三、其她支出 54 3,536.71 24 二十四、債務還本支出 55 25 二十五、債務付息支出 56 26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 本年收入合計 27 20,384.38 本年支出合計 58 20,384.38 使用非財政撥款結余（含專用結余） 28 結余分配 59 年初結轉和結余 29 年末結轉和結余 60 30 61 總計 31 20,384.38 總計 62 20,384.38 註：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。收入決算表
部門：懷化職業技術學院												金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱			本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入			運營收入	附屬單位上繳收入	其她收入



類	款	項	欄次	1	2			3	4	5	6	7
			合計	20,384.38	9,798.14				7,013.53			3,572.71
201			壹般公共服務支出			136.40	136.40
20132			組織事務			136.40	136.40
2013299			其她組織事務支出			136.40	136.40
203			國防支出			33.56	33.56
20306			國防動員			33.56	33.56
2030601			兵役征集			33.56	33.56
205			教育支出			15,554.78	8,505.24		7,013.53					36.00
20502			普通教育			655.40	655.40
2050205			高等教育			655.00	655.00
2050299			其她普通教育支出			0.40	0.40
20503			職業教育			14,899.38	7,849.85		7,013.53					36.00
2050302			中等職業教育			718.45	718.45
2050305			高等職業教育			14,180.93	7,131.40		7,013.53					36.00
206			科學技術支出			8.79	8.79
20606			社會科學			0.65	0.65
2060603			社科基金支出			0.65	0.65
20699			其她科學技術支出			8.14	8.14
2069999			其她科學技術支出			8.14	8.14
207			文化旅遊體育與傳媒支出			237.47	237.47
20702			文物			237.47	237.47
2070299			其她文物支出			237.47	237.47
208			社會保障和就業支出			571.89	571.89
20805			行政事業單位養老支出			571.89	571.89
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出			571.89	571.89
210			衛生健康支出			285.95	285.95
21011			行政事業單位醫療			285.95	285.95
2101102			事業單位醫療			285.95	285.95
213			農林水支出			18.84	18.84
21301			農業農村			18.84	18.84
2130106			科技轉化與推廣服務			3.87	3.87
2130135			農業資源保護修復與利用			14.97	14.97
229			其她支出			3,536.71								3,536.71
22904			其她政府性基金及對應專項債務收入安排的支出			946.94								946.94
2290402			其她地方自行試點工程收益專項債券收入安排的支出			946.94								946.94
22999			其她支出			2,589.77								2,589.77
2299999			其她支出			2,589.77								2,589.77

註：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
															公布03表
部門：懷化職業技術學院																金額單位：萬元
科目代碼					科目名稱		本年支出合計			基本支出		工程支出	上繳上級支出	運營支出		對附屬單位補助支出



類		款	項		欄次		1			2		3	4	5		6
					合計		20,384.38			13,284.15		7,100.23
201					壹般公共服務支出		136.40			90.00		46.40
20132					組織事務		136.40			90.00		46.40
2013299					其她組織事務支出		136.40			90.00		46.40
203					國防支出		33.56					33.56
20306					國防動員		33.56					33.56
2030601					兵役征集		33.56					33.56
205					教育支出		15,554.78			11,875.61		3,679.17
20502					普通教育		655.40					655.40
2050205					高等教育		655.00					655.00
2050299					其她普通教育支出		0.40					0.40
20503					職業教育		14,899.38			11,875.61		3,023.77
2050302					中等職業教育		718.45			690.00		28.45
2050305					高等職業教育		14,180.93			11,185.61		2,995.32
206					科學技術支出		8.79					8.79
20606					社會科學		0.65					0.65
2060603					社科基金支出		0.65					0.65
20699					其她科學技術支出		8.14					8.14
2069999					其她科學技術支出		8.14					8.14
207					文化旅遊體育與傳媒支出		237.47					237.47
20702					文物		237.47					237.47
2070299					其她文物支出		237.47					237.47
208					社會保障和就業支出		571.89			571.89
20805					行政事業單位養老支出		571.89			571.89
2080505					機關事業單位基本養老保險繳費支出		571.89			571.89
210					衛生健康支出		285.95			285.95
21011					行政事業單位醫療		285.95			285.95
2101102					事業單位醫療		285.95			285.95
213					農林水支出		18.84					18.84
21301					農業農村		18.84					18.84
2130106					科技轉化與推廣服務		3.87					3.87
2130135					農業資源保護修復與利用		14.97					14.97
229					其她支出		3,536.71			460.70		3,076.01
22904					其她政府性基金及對應專項債務收入安排的支出		946.94					946.94
2290402					其她地方自行試點工程收益專項債券收入安排的支出		946.94					946.94
22999					其她支出		2,589.77			460.70		2,129.07
2299999					其她支出		2,589.77			460.70		2,129.07
註：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
																公布04表

部門：懷化職業技術學院										金額單位：萬元
收入	支出
工程	行次	金額		工程	行次	合計		壹般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本運營預算財政撥款

欄次		1		欄次		2		3	4		5
壹、壹般公共預算財政撥款	1	9,798.14		壹、壹般公共服務支出	33	136.40		136.40
二、政府性基金預算財政撥款	2			二、外交支出	34
三、國有資本運營預算財政撥款	3			三、國防支出	35	33.56		33.56
	4			四、公共安全支出	36
	5			五、教育支出	37	8,505.24		8,505.24
	6			六、科學技術支出	38	8.79		8.79
	7			七、文化旅遊體育與傳媒支出	39	237.47		237.47
	8			八、社會保障和就業支出	40	571.89		571.89
	9			九、衛生健康支出	41	285.95		285.95
	10			十、節能環保支出	42
	11			十壹、城鄉社區支出	43
	12			十二、農林水支出	44	18.84		18.84
	13			十三、交通運輸支出	45
	14			十四、資源勘探工業信息等支出	46
	15			十五、商業服務業等支出	47
	16			十六、金融支出	48
	17			十七、援助其她地區支出	49
	18			十八、自然資源海洋氣象等支出	50
	19			十九、住房保障支出	51
	20			二十、糧油物資儲備支出	52
	21			二十壹、國有資本運營預算支出	53
	22			二十二、災害防治及應急管理支出	54
	23			二十三、其她支出	55
	24			二十四、債務還本支出	56
	25			二十五、債務付息支出	57
	26			二十六、抗疫特別國債安排的支出	58
本年收入合計	27	9,798.14		本年支出合計	59	9,798.14		9,798.14
年初結轉和結余	28			年末結轉和結余	60
壹般公共預算財政撥款	29				61
政府性基金預算財政撥款	30				62
國有資本運營預算財政撥款	31				63
總計	32	9,798.14		總計	64	9,798.14		9,798.14

註：本表反映部門本年度壹般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本運營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

壹般公共預算財政撥款收入支出決算表

公布05表

部門：懷化職業技術學院																					金額單位：萬元
科目代碼	科目名稱	年初結轉和結余					本年收入			本年支出	年末結轉和結余
		合計			基本支出結轉	工程支出結轉和結余	合計		基本支出	工程支出	合計		基本支出	工程支出		合計	基本支出結轉	工程支出結轉和結余
																		工程支出結轉		工程支出結余

類	款	項	欄次	1	2		3	4	5		6	7		8	9	10		11	12		13
			合計					9,798.14	7,841.15		1,956.99	9,798.14		7,841.15	1,956.99
201	壹般公共服務支出						136.40		90.00	46.40	136.40		90.00	46.40
20132	組織事務						136.40		90.00	46.40	136.40		90.00	46.40
2013299	其她組織事務支出						136.40		90.00	46.40	136.40		90.00	46.40
203	國防支出						33.56			33.56	33.56			33.56
20306	國防動員						33.56			33.56	33.56			33.56
2030601	兵役征集						33.56			33.56	33.56			33.56
205	教育支出						8,505.24		6,893.31	1,611.93	8,505.24		6,893.31	1,611.93
20502	普通教育						655.40			655.40	655.40			655.40
2050205	高等教育						655.00			655.00	655.00			655.00
2050299	其她普通教育支出						0.40			0.40	0.40			0.40
20503	職業教育						7,849.85		6,893.31	956.53	7,849.85		6,893.31	956.53
2050302	中等職業教育						718.45		690.00	28.45	718.45		690.00	28.45
2050305	高等職業教育						7,131.40		6,203.31	928.08	7,131.40		6,203.31	928.08
206	科學技術支出						8.79			8.79	8.79			8.79
20606	社會科學						0.65			0.65	0.65			0.65
2060603	社科基金支出						0.65			0.65	0.65			0.65
20699	其她科學技術支出						8.14			8.14	8.14			8.14
2069999	其她科學技術支出						8.14			8.14	8.14			8.14
207	文化旅遊體育與傳媒支出						237.47			237.47	237.47			237.47
20702	文物						237.47			237.47	237.47			237.47
2070299	其她文物支出						237.47			237.47	237.47			237.47
208	社會保障和就業支出						571.89		571.89		571.89		571.89
20805	行政事業單位養老支出						571.89		571.89		571.89		571.89
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出						571.89		571.89		571.89		571.89
210	衛生健康支出						285.95		285.95		285.95		285.95
21011	行政事業單位醫療						285.95		285.95		285.95		285.95
2101102	事業單位醫療						285.95		285.95		285.95		285.95
213	農林水支出						18.84			18.84	18.84			18.84
21301	農業農村						18.84			18.84	18.84			18.84
2130106	科技轉化與推廣服務						3.87			3.87	3.87			3.87
2130135	農業資源保護修復與利用						14.97			14.97	14.97			14.97

單位：萬元

註：本表反映部門本年度壹般公共預算財政撥款支出情況。

壹般公共預算財政撥款基本支出決算明細表部門：懷化職業技術學院公布06表單位：萬元

人員經費				公用經費
科目編碼	科目名稱	決算數		科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數
科目編碼	科目名稱	決算數		科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	6,611.01		302	商品和服務支出	772.78	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	1,893.29		30201	辦公費	56.30	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	29.16		30202	印刷費	2.03	30702	國外債務付息
30103	獎金			30203	咨詢費	0.35	310	資本性支出	54.74
30106	夥食補助費	22.86		30204	手續費		31001	房屋建築物購建
30107	績效工資	2,350.57		30205	水費	113.60	31002	辦公設備購置	6.09
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	561.30		30206	電費	50.73	31003	專用設備購置	48.66
30109	職業年金繳費	72.00		30207	郵電費	0.70	31005	基礎設施創造
30110	職工基本醫療保險繳費	560.74		30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費			30209	物業管理費	7.16	31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其她社會保障繳費	71.68		30211	差旅費	90.53	31008	物資儲備
30113	住房公積金	546.73		30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費			30213	維修（護）費	80.41	31010	安置補助
30199	其她工資福利支出	502.70		30214	租賃費	4.19	31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助	402.62		30215	會議費		31012	拆遷補償
30301	離休費			30216	培訓費	7.00	31013	公務用車購置
30302	退休費	33.94		30217	公務接待費	1.50	31019	其她交通工具購置
30303	退職（役）費			30218	專用材料費	9.91	31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金	29.54		30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助	262.47		30225	專用燃料費		31099	其她資本性支出
30306	救濟費			30226	勞務費	26.31	399	其她支出
30307	醫療費補助			30227	委托營業費		39907	國家賠償費用支出
30308	助學金	8.55		30228	工會經費	168.15	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30309	獎勵金	23.63		30229	福利費		39909	經常性贈與
30310	個人農業生產補貼			30231	公務用車運行維護費	6.35	39910	資本性贈與
30311	代繳社會保險費			30239	其她交通費用	0.33	39999	其她支出
30399	其她對個人和家庭的補助	44.49		30240	稅金及附加費用
				30299	其她商品和服務支出	147.23
人員經費合計			7,013.63	公用經費合計						827.52

註：本表反映部門本年度壹般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公布07表

部門：懷化職業技術學院

單位：萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

科目代碼

科目名稱

小計

基本支出

工程支出

欄次

合計

註：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

說明：偶單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

國有資本運營預算財政撥款支出決算表
						公布08表
部門：懷化職業技術學院						單位：萬元
項目			本年支出
科目代碼	科目名稱	合計		基本支出	工程支出


欄次			1	2		3
合計






註：本表反映部門本年度國有資本運營預算財政撥款支出情況。說明：偶單位沒有使用國有資本運營預算安排的支出，故本表無數據。

財政撥款“三公”經費支出決算表
											公布09表
部門：懷化職業技術學院											單位：萬元
預算數	決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費	合計		因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費	公務接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行維護費	公務接待費	合計		因公出國（境）費	小計		公務用車購置費	公務用車運行維護費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.5	0	4.5	0	4.5	4	7.85	0	6.35	0	6.35	1.50
註：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

壹、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計20384.38萬元。與上年26480.39相比，減少6096.01萬元，減少23.02%，主要是因為在建工程投資比上年少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計20384.38萬元，其中：財政撥款收入9798.14萬元，占48.07%；事業收入7013.53萬元，占34.41%；其她收入3572.71萬元，占17.52%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計20384.38萬元，其中：基本支出13284.15萬元，占65.17%；工程支出7100.23萬元，占34.83%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計16811.67萬元，與上年16259.03相比，增加552.64萬元，增加3.4%，人員經費及日常公用經費均較上年度有所增加。

五、壹般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（壹）壹般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出16811.67萬元，占本年支出合計的82.47%，與上年16259.03相比，財政撥款支出增加552.64萬元，增加3.4%，人員經費及日常公用經費均較上年度有所增加。

（二）壹般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出16811.67萬元，主要用於以下方面：壹般公共服務（類）支出136.4萬元，占0.81%；國防支出33.56萬元，占0.2%；教育（類）支出15518.77萬元，占92.31%;科學技術支出8.79萬元，占0.05%；文化旅遊體育與傳媒支出237.47萬元，占1.41%；社會保障和就業支出支出571.89萬元，占3.4%；衛生健康支出285.95萬元，占1.7%；農林水支出18.84萬元，占0.12%。

（三）壹般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為29167.93萬元，支出決算數為16811.67萬元，完成年初預算的57.64%，其中：

教育（類）支出：2023年預算29167.93萬元，支出決算為15518.77萬元，其中：工資福利支出7720.7萬元，包括基本工資2232.34萬元、津貼補貼29.16萬元、績效工資2350.56萬元、獎金563.64萬元、夥食補助費75.17萬元、基本養老保險285.99萬元，職業年金110.35萬元，基本醫療保險472.91萬元、住房公積金734.99萬元、其她社會保障繳費36.83萬元、其她工資福利支出828.76萬元；商品和服務支出3280.60萬元，主要包括辦公費103.67萬元、印刷費53.25萬元、咨詢費30.57萬元、水費338.35萬元、電費269.45萬元、郵電費19.2萬元、物業管理費273.49萬元、差旅費199.95萬元、維修（護）費483.42萬元、租賃費20.55萬元、培訓費282.73萬元、公務接待費1.5萬元、專用材料費81.72萬元、勞務費203.08萬元、委托營業費43.91萬元、工會經費220.16萬元、福利費25.54萬元、公務用車運行維護費6.35萬元、其她交通費用32.95萬元、其她商品和服務支出590.76萬元；資本性支出706.06萬元，主要包括：房屋建築物購建68.76萬元、辦公設備購151.06萬元、專用設備購置376.93萬元、基礎設施創造48.37萬元、大型修繕12.72萬元、信息網絡及軟件購置更新48.22萬元；其她對個人和家庭的補助1913.84萬元：包括退休費36.31萬元、撫恤金49.13萬元、生活補助262.47萬元、醫療費補助2.31萬元、獎勵金140.52萬元、助學金1332.97萬元、其她對個人和家庭的補助支出90.13萬元等；債務利息及費用支出-國內債務付息1897.57萬元。完成預算的53.20%，預算完成率較低，主要原因是：年初預算包括了單位本年度所有基本支出和工程支出預算，預算全部歸口於教育類支出，在後期使用過程中，將資金按照具體類別進行區分，單位整體預算完成率較理想。

2、壹般公共服務（類）支出：年初預算為0萬元，支出決算為136.4萬元，其中：工資福利支出-夥食補助0.27萬元，商品服務支出-辦公費3.23萬元，水費5.12萬元，郵電費0.21萬元，差旅費16.63萬元，其她商品和服務支出31.96萬元，其她對個人和家庭的補助-生活補助66.12萬元，債務利息及費用支出12.86萬元。

3、科學技術（類）支出：年初預算為0萬元，支出決算為8.79萬元，其中：商品和服務支出-辦公費0.21萬元，印刷費0.12萬元，專用材料費1.93萬元，差旅費1.65萬元，勞務費1.09萬元，其她商品和服務支出2.49萬元，資本性支出-專用設備購置1.30萬元。主要是創新型省份創造專項資金等科專項開支。

4、社會保障和就業（類）支出：2023年預算0萬元，支出決算571.89萬元，其中：工資福利支出-機關事業單位基本養老保險繳費495.88萬元，職業年金63.56萬元，其她社會保障繳費12.45萬元。

5、衛生健康（類）支出：年初預算為0萬元，支出決算為285.95萬元，其中：工資福利支出-職工基本醫療保險繳費248.28萬元，職業年金8.44萬元，其她工資福利支出29.23萬元。

6、農林水等（類）支出：年初預算為0萬元，支出決算數18.84萬元，其中：商品和服務支出支出郵電費0.21萬元，差旅費5.23萬元，租賃費0.95萬元，專用材料費5.96萬元，勞務費5.76萬元，其她商品和服務支出0.73萬元。

7、國防支出：年初預算為0萬元，支出決算數33.56萬元，主要用於兵役征集支出，其中：辦公費0.43萬元，印刷費0.6萬元，差旅費0.13萬元，其她交通費用0.24萬元，其她商品和服務支出19.14萬元，對個人和家庭的補助13.02萬元。

8、文化旅遊體育與傳媒（類）支出：年初預算為0萬元，支出決算為237.47萬元，主要為文物保護支出，其中：商品和服務支出3.17萬元，包括：印刷費0.49萬元，勞務費0.12萬元，其她商品和服務支出2.56萬元，資本性支出--基礎設施創造234.30萬元，其中：基礎設施創造127.18萬元，信息網絡及軟件購置更新107.12萬元。

六、壹般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出7841.15萬元，其中：

人員經費7013.63萬元，占基本支出的89.45%,主要包括工資福利支出6611.01萬元：基本工資1893.29萬元、津貼補貼29.16萬元、夥食補助費22.86萬元、績效工資2350.57萬元、機關事業單位基本養老保險繳費561.30萬元、職業年金72萬元、基本醫療保險560.74萬元、住房公積金546.73萬元、其她社會保障繳費71.68萬元、其她工資福利支出502.68萬元；對個人和家庭的補助支出402.62萬元：退休費33.94萬元、撫恤金29.54萬元、生活補助262.47萬元、獎勵金23.63萬元、助學金8.55萬元、其她對個人和家庭的補助支出44.49萬元；

公用經費827.52萬元，占基本支出的10.55%，商品和服務支出772.78萬元，主要包括辦公費56.30萬元、印刷費2.03萬元、咨詢費0.35萬元、水費113.60萬元、電費50.73萬元、郵電費0.70萬元、物業管理費7.16萬元、差旅費90.53萬元、維修（護）費80.41萬元、租賃費4.19萬元、培訓費7萬元、公務接待費1.5萬元、專用材料費9.91萬元、勞務費26.31萬元、工會經費168.15萬元、公務用車運行維護費6.35萬元、其她交通費用0.33萬元、其她商品和服務支出147.23萬元；辦公設備購置6.09萬元、專用設備購置48.65萬元。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（註意：三公經費情況說明，往年為壹般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（壹）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本單位的壹般公共預算撥款沒有安排“三公”經費支出，單位的“三公”經費支出來源為納入專戶管理的非稅收入，2023年“三公”經費預算為8.5萬元，決算數為7.85萬元，完成預算數的89.99%。決算數小於預算數0.65萬元，主要原因為認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進壹步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年5.96萬元相比增加1.88萬元，增加31.59%，增加的主要原因是因工作需要用車頻次增加，費用增加。

因公出國（境）費預算為0萬元，決算為0萬元。2023年全年無壹人因公出國（境）。

公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為1.5萬元，完成預算的37.5%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格控制接待次數和人數，與上年1.74萬元相比減少0.24萬元，減少13.62%，減少的主要原因是接待人次減少，費用減少。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，2023年全年沒有購置新的公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為4.5萬元，支出決算為6.35萬元（公車保養及加油），完成預算的141.11%，決算數大於預算數的主要原因是因工作需要用車頻次增加，費用增加，與上年4.23萬元相比增加2.12萬元，增長50.18%，增長的主要原因是因工作需要用車頻次增加，費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

“三公”經費支出決算數為7.85萬元，因公出國（境）費預算為0萬元，占“三公”經費支出的0%，公務用車購置及用車運行費預算為6.35萬元，占“三公”經費支出的80.89%，公務接待費決算為1.5萬元，占“三公”經費支出的19.11%，其中：

1、2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置費支出決算0萬元，與上年持平；

偶院年末公車保有輛為2臺，湘N02888和湘N00030。公務用車購置及運行費支出決算6.35萬元，全部為公務用車運行維護費。公務用車運行維護費主要用於學院2輛公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。完成年初預算的141.11%，決算數大於預算數的主要原因是公車使用時間均長達10余年，車輛老舊，維修頻率高，維護成本大。本年度工作任務重，公務用車使用較去年多。

公務接待費支出決算1.5萬元，全年公接待69批次，接待263余人次，主要是指導工作、考察調研、討論交流、聯絡工作等發生的接待支出。2023年度公務接待費支出決算數小於預算數的主要原因：學校落實過“緊日子”的要求，勤儉節約，減少不必要的公務接待費。與上年支出決算數1.74萬元比較，減少了0.24萬元，嚴控單位三公經費開支，不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂等情況。

4、本單位因公出國（境）費支出為0萬元，全年安排因公出國（境）組團0次，累計出國出境人數為0人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度無政府性基金收支。政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、聯系機關運行經費支出說明

因本單位為非參公管理的事業單位，2023年本單位的壹般公共預算撥款的機關運行經費決算數為0。

十、壹般性支出情況說明

2023年本部門無會議費預算、無培訓費預算、無節慶、晚會、論壇、賽事等活動計劃及經費預算。

十壹、聯系政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1670.44萬元，其中：政府采購貨物支出563.04萬元、政府采購工程支出875萬元、政府采購服務支出232.4萬元。授予中小公司合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微公司合同金額0萬元，占授予中小公司合同金額的0%。貨物采購授予中小公司合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小公司合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小公司合同金額占服務支出金額的0%。

十二、聯系國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，主要是用於辦事人員公務用車。無單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

十三、聯系2023年度預算績效情況的說明

（績效評價報告附後）

第四部分名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
事業收入：指事業單位開展專業營業活動及輔助活動取得的收入。
基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
工程支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用壹般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

懷化市職業技術學院決算批復.xls

懷化市職業技術學院-[PFWZ] 2023年度湖南省部門決算批復.doc

附件1 部門整體支出績效自評報告.docx

懷化職業技術學院2023年度工程支出績效上報資料.rar

2023年度懷化職業技術學院 部門決算

2023年度懷化職業技術學院部門決算